| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/155 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | , |
| IČO: | 691224 |
| Predmet: | ČOV/náklady na prevádzku ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7783,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ČOV/náklady na prevádzku ČOV |
| Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_155 |
| Zverejnené: | 22.07.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
